Den 2 och 3 oktober sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 9 oktober. Bland annat behandlas delårsrapporten för perioden januari till augusti, projektering av ny arena, kretsloppsgalleria, kommunens klimatplan, projektbidrag för hållbar utveckling och förslag till riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning.
Här sammanfattas dessa ärenden i korthet. Andra frågor på föredragningslistan är bland annat riktlinjer för frivilligsektorn, för det internationella arbetet, rapport om arbete med att öka antalet samordnade vårdplaner och en ansökan om att bedriva lokal antidiskrimineringsverksamhet.
Hela föredragningslistan.
Delårsrapport januari-augusti
Delårsrapporten för första halvåret visar att de flesta av kommunkoncernens verksamheter klarar sina uppdrag och att ekonomin väntas bli bättre än budgeterat. Den största avvikelsen handlar om att alltför många Eskilstunabor står utanför arbetsmarknaden och behöver ekonomiskt bistånd.
Ekonomi
Prognosen för årets ekonomiska resultat är plus 176 miljoner kronor, vilket är cirka 50 miljoner kronor bättre än det långsiktiga ekonomiska målet på 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Resultatet beror i första hand på återbetalda premier från AFA-försäkringen, men också på högre skatteintäkter och lägre räntekostnader.
Kommunens helägda bolag Eskilstuna Energi och Miljö AB, Kommunfastigheter AB och Parken Zoo AB räknar med ett resultat på 81 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget.
Positiva resultat
De flesta av kommunkoncernens verksamheter klarar sina uppdrag och ligger väl till jämfört med de mål som satts upp. Olika mätningar visar att invånarna i stort är nöjda med den kommunala servicen, äldre är trygga på kommunens boenden och barn och elever är trygga i skolorna. Befolkningen fortsätter att växa och under första halvåret ökade antalet invånare med 796 personer.
Skolan noterar resultatförbättringar för andra året i rad. Allt fler grundskoleelever får godkänt i minst 16 ämnen och gymnasieeleverna på nationella och individuella program får högre betygspoäng.
Antalet förskoleplatser har ökat i höst. Kön till särskilt boende för funktionshindrade har minskat sen förra året. Nyetableringar har skapat trehundra nya jobb hittills i år. Något färre hushåll än tidigare får försörjningsstöd. Eskilstuna utsågs i år till Sveriges miljöbästa kommun och bedöms tillhöra de allra främsta i landet inom området de kommande åren.
Återstående utmaningar
Att höja utbildningsnivån, att få fler personer i arbete och därmed minska försörjningsstödet är fortfarande prioriterat och en viktig framgångsfaktor för Eskilstunas fortsatta utveckling. Det pågår insatser för att begränsa de negativa ekonomiska avvikelserna inom barn- och ungdomsvården samt äldrevården.
Fler nya bostäder behöver byggas för att kunna möta behovet som befolkningsökningen medför. Inom demokratiområdet satsas det på att förbättra tillgängligheten, att involvera medborgarna i beslut och att utveckla kommunikationsvägarna.
Projektering av ny arena och träningshallar
Kommunledningskontoret kommer att ge Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att projektera och ansvara för att bygga den nya arenan och de två träningshallar som den ska inrymma. Kommunfastigheter ska återkomma till kommunstyrelsen under tredje kvartalet 2013 med förslag på en projektplan för att arenan ska vara färdig i juli 2015.
När projektplanen redovisas ska också finansiering, hyreskonsekvenser och möjliga driftformer presenteras. En förutsättning för hela projektet är att detaljplanen för området vinner laga kraft senast i januari 2014.
Kretsloppsgalleria
Nuvarande återvinningscentral i Lilla Nyby är underdimensionerad och en ny behöver därför byggas. Planen är att den ska nya återvinningscentralen ska ligga vid Folkestaleden, i närheten av Ekeby våtmark. Nu får Eskilstuna Energi & Miljö AB i uppdrag att projektera och driva en kretsloppsgalleria i anslutning till den nya återvinningscentralen.
Driften ska ske i nära samverkan med frivilligorganisationer och företag. Tanken är att bilda en kretsloppspark med tre delar; återvinningscentral, en del där besökaren kan lämna varor som kan återanvändas och en kretsloppsgalleria för försäljning av begagnade varor och nydesignade varor som är gjorda av återvunnet material.
Här kan det också bli kafé, byggmaterial, verkstad och lager. Syftet med en kretsloppspark är att minska mängden avfall som går till förbränning och öka återanvändningen av material.
Klimatplan
Kommunstyrelsen föreslås anta en klimatplan för 2013-2015. Klimatplanen fastslår mål, strategier och åtgärder för vad Eskilstuna vill åstadkomma i klimatfrågan på kort och på lång sikt. Planen utgår från Eskilstunas vision. Eskilstunas mål har i de flesta fall högre eller mycket högre ambitioner än de nationella eller internationella målen.
Målen omfattar:
- förnybar energi
- effektiv användning av energi
- reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning
- reduktion av fossila bränslen för transporter
- minskad klimatpåverkan av kost och konsumtion
- aktiv upphandling.
Klimatplanen omfattar hela Eskilstuna kommuns geografiska område och innehåller förutom kommunens egna ambitioner också grund för överenskommelser med organisationer, myndigheter och näringsliv.
Planen redovisar mål och åtgärder för 2015, 2020 och 2050. Det korta tidsperspektivet innefattar de flesta åtgärderna och stämmer med innevarande mandatperiod. Det mellanlånga perspektivet 2020 fångar in ett antal internationella överenskommelser som styr kommunens strategiska klimatarbete. Det långa tidsperspektivet 2050 tjänar som en framtida målbild.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2012-2018
Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram finns nu framme som ska skickas på remiss till berörda nämnder, bolag och övriga intressenter. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra Eskilstuna kommuns bostadspolitik och prioritera åtgärder för att förbättra bostadsförsörjningen. Till underlag för programmet ligger bland annat en analys av bostadsmarknaden och befolkningsutvecklingen. Förslaget innehåller sju bostadspolitiska mål och nio prioriterade åtgärder för att nå målen.
Målet är att alla medborgare, hushåll och nya invånare kan erbjudas bostäder som passar deras önskemål och behov. Med en växande befolkning innebär det också att utbudet behöver öka. En mångfald av boendemiljöer och mötesplatser ska skapas vilket betyder att stadsdelarna ska planeras för olika boendeformer, upplåtelseformer och bostadsstorlekar för att få en social hållbarhet i alla stadsdelar.
Projektbidrag för hållbar utveckling
En gång per år fördelar kommunstyrelsen totalt 100 000 kronor för olika projektbidrag som stöder hållbar utveckling. Totalt har sju ansökningar kommit in och efter granskning föreslås tre av dem få bidrag. Summan för projektbidrag för 2012 föreslås bli 52 000 kronor.
De projekt som föreslås få bidrag är:
- folkhälsa med berikande mångfald – i första hand för unga tjejer, 30 000 kronor
- ny i naturen, 15 000 kronor
- uppföljning av örnräkning, 7 000 kronor.