Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 december hur 1,6 miljarder kronor som kommunfullmäktige anslagit till kommunens skolor och förskolor ska användas. Med utgångspunkt från fullmäktiges 27 strategiska mål och årsplan för 2010 samt skolplanens sex mål fastställdes verksamhetsplan med de åtaganden som barn- och utbildningsnämnden anser mest angelägna för verksamhetsåret 2010 och läsåret 2010-2011. De viktigaste områdena är goda resultat i skolan, integration, effektivisering och attraktiv arbetsgivare. I verksamhetsplanen har även åtaganden från kommunfullmäktiges kompletterande årsplan inkluderats.
Den tuffa situationen i världsekonomin har givetvis påverkat det ekonomiska läget i kommunen och även för barn- och utbildningsnämnden. Under 2009 beslutades och verkställdes ett antal effektiviserings- och sparkrav i syfte att få en ekonomi i balans. För förskolorna och skolorna innebär det en minskad barn- och elevpeng.
Osäkerheten över utvecklingen av kommunens skatteintäkter samt osäkerheten över en utökning av statligt stöd till kommunsektorn gjorde att fullmäktiges beslut om årsplan 2010 var mer preliminär än i vanliga fall. I väntan på de slutliga ekonomiska förutsättningarna var även nämndens budgetbeslut i september mer preliminär än under tidigare år. Den preliminära budgeten var i september dessutom underbalanserad med 21,1 miljoner kronor.
En del av obalansen i nämndens preliminära budget berodde på ett nytt bidragssystem för fristående verksamheter. Riksdagen fattade beslut om det nya bidragssystemet i juni och ett nytt regelverk tillämpas för första gången budgetåret 2010. Syftet med det nya regelverket är att garantera lika villkor mellan kommunala och fristående verksamheter. En granskning av konsekvenserna av det nya regelverket visar att man inte når syftet på alla områden. Med det nya regelverket kommer de fristående skolorna att få en överkompensation för sina kostnader för mervärdesskatt, vilket ökar kommunens kostnad för fristående verksamheter. Totalt sett beräknas regelförändringen öka nämndens kostnader med ungefär 9 miljoner kronor på årsbasis med nuvarande barn- och elevantal i de fristående verksamheterna. Ungefär 6 miljoner kronor av dessa kan betraktas som en överkompensation för fristående verksamheter.
I nämndens slutliga budget finns ett antal förändringar jämfört med den preliminära som togs i september. Bland annat har fullmäktige fattat beslut om en riktad förstärkning till grundskolan, vilken innebär att elevpengen i förskoleklass, grundskolan och fritidshem ökas från och med hösten 2010 med 1,65 %. Fullmäktige har också beslutat om en kompensation för ökat barnantal under 2010 på 13, 2 miljoner kronor.
För att få en budget i balans behöver nämnden göra flera effektiviseringar i verksamheten. Under 2010 kommer personalpoolen effektiviseras, vilket ger en besparing på 3 miljoner kronor. Det finns också ett utökat effektiviseringskrav för anslagsfinansierade verksamheter 2010 på totalt på 3,8 miljoner kronor. En minskad kostnad finns på grundsärskolan eftersom elevantalet minskar. Inga nya satsningar på Lärarlyftet under hösten 2010 ger en besparing på 2,5 miljoner kronor.
För att de små skolorna på landsbygden ska ha möjlighet att överleva har nämnden beslutat att ge extra bidrag till dessa på totalt 2 miljoner kronor. Bidraget delas mellan skolorna i Hållsta, Hällberga, Gillberga och Hammargärdet.
Ett av de viktigaste fokusområdena i nämndens effektiviseringsarbete kommer att vara lokalkostnader. Ett minskat elevantal och ökad konkurrens av fristående skolor ökar behovet att anpassa lokalerna. Vilka möjligheter som finnas att effektivisera lokalanvändningen utreds under hösten. Nämnden kommer att fatta beslut om lokaleffektiviseringar i mars 2010.
---------------------------------------------------
För ytterligare information kontakta förvaltningschef Tommy Svensson, 016-710 19 45 eller 070-167 22 22.
Verksamhetsplan med budget 2010 (68 kB)
